我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
我司收到客户给我们的电子汇票，我做进去了
具体的情况如下：
我司收到客户给我们的电子汇票，我做进去了应收账款里面的票据管理。但是我根据这张汇票做背书的时候例如100万的汇票，我背书给供应商100万，实际上我们只欠供应商40万，不想有预付款在他那里，所以供应商退给我们60万的汇票。这个退给我们的汇票怎么做才能方便管理，因为这里已经两张汇票，两张不同的票据号。 是否重新做一个新的汇票？要不要把这个供应商做个应收单来和汇票生成的付款单对应？ 应收帮助那里有一个这样的说明，但是我不明白怎么操作 
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
U8的话不太确定，因为我这边是负责T6的产品线，如果是想咨询U8的话，可以拨打4006600588确认下
到现在的U8都不行的吗
应收里面的汇票只能选客户的，您要选供应商的话，把这个供应商在客户档案里面维护一下
重新做一张新的汇票但是不能选择供应商为出票人怎么办？
可能是以前版本留下来的产品说明
那么应收帮助那里说记账登记出纳日记帐我怎么没看到记账这个按钮
您好，在应收款管理里面的票据管理录入一张60万新的的票据，自动生成收款单，制单借应收票据，贷记其他应收款，背书的票据制单借应付账款40万，借其他应收款60万，贷应收票据100万
