我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题：
请问组装单，做成本核算时怎么处理？
具体的情况如下：
请问组装单，做成本核算时怎么处理？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
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如果碰到问题了，我会来的．真的你们的服务真好．用友公司还是不错的．以后有朋友需要也会大力宣传你们产品的售后服务工作．
感谢您对我们服务的认可，后续希望可以继续通过服务社区的平台帮助到您。
好的，非常感谢你的服务．我要给你服务点赞，可以吗？
没关系的，资产负债表也是取科目的数据啊，都没生成凭证，就没影响
这样的后果利润表是没关系的，资产负债表是有关系的吧
是的了
那其实已经是账实不符了，不用对这个虚拟入库的去生成凭证，不然总账的科目数据也不对了
是的
您说的虚拟入库是指没有真正入库，只是为了账面有数量做的单据吗
其它入库单这里当时做了一笔配件入库，这笔配件是为了做组装单做的虚拟入库，如果现在这里做核算了，岂不是有应付账款了，而且也没有相应的客户啊，请问这里该怎么做？
是的
那存货核算这里：采购入库单．销售出库单，调拨单．组装单．其它入出库单都要一一制单生成凭证对吗？这一步是成本结转对吧？
要，对采购入库单制单，贷方要用物资采购
我现在做的就是发票在应付模块制单了，那在存货核算这里还要制单(生成凭证)吗？
您可以选择发票在应付模块制单，采购入库单在存货核算制单，那采购入库单制单的贷方就选择物资采购。或者，您也可以选择，发票在应付模块审核后不制单，然后在存货核算对采购入库单制单时，勾选下图红框的内容，贷方就可以直接选择应付账款，然后发票也不需要您再去制单，发票制单里面也不会有这张发票的记录了
请帮我分析下，我做采购入库是在库存管理，发票在采购入库单，由生单的采购入库单生成的发票，然后在应付里面做审核和制单处理，这样的操作是只对入库单生成凭证吗
我说的合并制单是说采购入库单和发票合并生成一张凭证，就是说合并制单了，采购发票不用再去做凭证，只对入库单生成凭证就可以了
合并制单，我生成发票这里直接就制单了，没有合并这个意思啊，而且合并我是几个不同客户的采购入库单做一张凭证上，才选的合并啊．你这里的合并指的是什么？
贷方物资采购的目的吗？还是指什么
如果合并制单，发票就不用再生成凭证的，就不会有2遍应付账款
请问这样做的目的是什么？？
那只能是\"物资采购\"了，如果是应付账款的话，岂不是做了2遍应付账款啊，而且物资采购也没冲掉，
可以是物资采购，如果是和发票合并制单，也可以是应付账款
紧接前天的问题，我还想问下，在存货核算这里选择的是采购入库单报销记账的，那这样对方科目岂不是要变成\"物料采购\"啊？
美女 在吗？
好的，谢谢
打开应付款管理—单据查询—凭证查询，找到需要修改的凭证记录，点击修改即可
说下操作步骤了
不能去总账改，去应付模块改
外部生成的凭证不可以修改的呀
好的
可以选择把发票生成的凭证修改下借方科目即可啊
是的，或者也可以选择发票只是审核不制单，在存货核算直接对采购入库单借库存商品，贷应付
那怎么弄啊
需要
或者下次在发票制单时借物资采购，月末在这里采购入库单结转时借库存商品，贷物料采购．对吗
我在发票制单时，直接借库存商品了，现在这里还须结转吗？
是，有记录的话是已经算了
这样显示是已结算了吧
发票制单的话借方可以选择物资采购，然后采购入库单的贷方也是物资采购，这样就没有问题了，如果发票已经制单了，采购入库单的贷方就不能直接用应付
纠正下，有应付模块，发票也已制单，但没有做结转
有应付模块，发票已制单，借方科目是库存商品
有应付款模块吗？发票是否制单了呢？发票制单的借方科目是用的什么科目
如果我再结转一次，那应付款不是要增加一倍啊
请问这样子还须在这里结转吗？
期末没有结账
一种原因是发票已经在应付款模块制单了，还有一种原因是发票在应付款模块没做审核操作
下图显示是不是我在做结算发票时已有应付凭证做了．对吗
把下图的红框勾选，制单时贷方直接录入应付
您这个是组装单制单吗？应该不是吧，这是不是采购入库单制单啊
请问采购这里的对方科目不就是直接应付啊
是的
直接点击组装单就可以了，是吗？
那去生成凭证就可以了
记了
是可以，可是要先记账，才有成本
就直接一出一入就可以了么？
组装单生成凭证时，不就直接点击组装单就可以了么？
您好，组装单审核后生成了其他出库单和其他入库单，先对其他出库单记账，出库单记账之后一般会有单价，再对其他入库单记账，按照出库单的成本核算入库成本即可
