我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
之前有销售业务，由于存在磅差，如发货10吨客户实际收到9.8吨，在开销售发票时开数量10吨，退补0.2，现在磅差有误，要退票，再去开正确的，开红字销售发票时提示红字单据数量不允许大于0请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
告知用户将销售选项“红字单据允许红蓝混录”勾选，这样去开一张和之前发票一样的数量相反的红字单据，再去开一张正确的蓝字销售发票。
