我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
请教：固定资产与总账对账不平，固定资产模块年初与总账模块数据一致，本期（2017.01月）借贷方都没有发生额，但固定资模块期末数却变少了，变成了2016年12月初的数据。是什么原因？谢谢。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，请问您现在用的是什么版本？
12.0
8
这种情况，建议您打上12.0最新的固定资产补丁之后，将固定资产模块16年12月反结账，重新进行结账。
谢谢
不客气，欢迎有问题及时在平台中与我们沟通！
追问：不处理有什么影响？可以不处理吗？因为另外一个母公司的账套已经结账到2月了。
不处理会一直对账不平，企业中没有要求，客户不处理。
