我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
采购业务部分实际不开票，但是要按实际付款给供应商，在用友U8中怎么操作？怎么确认应付？使用的移动加权平均，对结存单价影响怎么控制？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！ 您是部分数量不开票还是金额？
部分数量不开票。
这部分数量不开票的话会挂暂估，您可以考虑正常的部分按照正常的金额开。不需要开票的部分根据入库单开0金额的发票处理
我实物没有收到发票，为什么要在系统内做发票，假如开成金额为0的发票，岂不是收入为0，但是实际是有收入的
您是采购，这个不涉及到收入啊，如果您不开发票 没有结算，采购入库单就是暂估的。应付账款暂估款的余额就会挂着，您想想看。而开金额为0的发票，不会影响应付账款
刚才说错了，你说的对，这样做是暂估，实际我不是暂估，而是实际付款，假如按你的方式我岂不是生成凭证的时候还得改科目。再者我不结算，我实际暂估的部分在结算的时候怎么快速摘出来？
