我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
上月的采购入库单的做了全部结算，已经结账，这个月发现发票错了，如何弄请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，有以下两种处理方式：1、在存货核算做入库调整单调整成本，在应付做其他应付单。如果原发票金额录高了，则做红字其他应付单，将其他应付单和蓝字发票做红票对冲。如果原发票金额录低了，则做蓝字其他应付单，将其他应付单和发票一起和后续付款单核销；2、或者做运费发票，发票上录入差额，将发票入库单做费用折扣结算，存货核算做结算成本处理，系统自动生成入库调整单调整成本。在应付对运费发票再做后续操作。
是的
您好，有以下两种处理方式：1、在存货核算做入库调整单调整成本，在应付做其他应付单。如果原发票金额录高了，则做红字其他应付单，将其他应付单和蓝字发票做红票对冲。如果原发票金额录低了，则做蓝字其他应付单，将其他应付单和发票一起和后续付款单核销； 2、或者做运费发票，发票上录入差额，将发票入库单做费用折扣结算，存货核算做结算成本处理，系统自动生成入库调整单调整成本。在应付对运费发票再做后续操作。
