我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
几个月前的一张蓝字采购发票，并且每个月都已经结账，现在在当月发现有误，供应商重新开了一张红字采购发票和正确的蓝字发票。我要怎么录入并结算这两张发票呢，怎么调整成本呢？？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！1、如果蓝字发票已经和入库单结算了，则您需要做退货退票的业务，做红字入库单，做红票，红字入库单和红票结算。再做正确蓝字入库单蓝字发票结算2、如果蓝字发票没有结算，则可手工做红字发票之后，在采购手工结算中，选单进行结算。
