我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
我在9月有一笔款发票金额填错了，12月我发现错误。蓝字采购发票已经录入并结算处理过了，现在发现蓝字发票有误，供应商开来一张红字发票和一张更正后的蓝字发票。这两张发票怎么录入并采购结算？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！做退货业务处理，对以前的业务做红字入库单红字发票进行结算。然后做正确金额的蓝字入库单蓝字发票进行结算，即可。
用友U8ERP软件中我在9月有一笔款发票金额填...怎么解决？
发布：admin阅读：53时间：5年前
