我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
上月发生一笔销售业务，发票单价按照180入账，结果，本月客户按照170结算，请问在本月如何处理请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
你好，您说的180和170是单价吗？如果是单价，参照发货单做发票，发票上的金额直接录入正确的金额即可，因为应收的确认是根据发票确认的，不取发货单上的金额。
上月发票已经录入180了，现本月要170结算
上月的发票180，本月结算指的是本月收款只收170吗？此时可以做参照发货单做红字退补发票，数量0，金额是-10，退补标志是退补，和之前的蓝字发票做红票对冲即可。
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