我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
您好，发货单批量生成销售发票时，会把同一个客户合成一张发票。如何能不合并呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
如图，自动合并成一张
您好！发货单批量生成发票时，不要点击菜单上的合并规则即可。譬如按开票单位，按客户等都不要勾选，系统默认生成的发票是一张发货单对应一张发票。
没有勾选，还是合并在一起了。
您好，根据目前的情况，问题比较复杂建议您在ISD上提交问题处理。
