我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
我在采购里下一个采购订单，但是供应商给我开票是用别的公司名开的，这个发票怎么录。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！请问您是不是采购订单，入库单上供应商是A，您可以将采购发票上的供应商录入为B，并将A供应商的入库单与B供应商的发票进行结算。或者将采购发票上的供应商录入为A，但是代垫单位录入为B，后续付款单也必须录入为B，否则发票无法与付款单进行核销。
