我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
您好老师，用友供应链里我们的货物因为出货和退货原因，会在销售专用发票输入公司名字后的点单环节里出现一笔蓝字和一笔对应红字。这部分内容往往互抵为零但无法通过保存审核继而消除，这个卡在系统中不小心就会开错一笔很不便，不知怎样操作才能将这个解决掉。还有一个问题，在金税盘中手动开出的发票需要在应收里手动录入，然后制单即可。但供应链中如何操作，需手动录进一笔嘛？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！销售专用发票无法开出金额为0的单据，这个发票是否可以做成普票，普票允许金额为0；金税的发票，您是手工在应收系统中维护什么单据呢？
应收处理里的应收单录入，将手动做的单子录入应收单再制单凭证
您好！如果金税的发票已经在应收中做了应收单，供应链模块就无需再录入销售发票了。
您好，这样的话我们供应链结成本会有影响吗？我们这边成本会不准确的呀
您好！请问您销售成本核算方式是按照销售发票吗？
对的
那您可以在销售模块维护成销售发票，应收中不需要录入其他应收单，否则会导致应收账款重复。
