我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
销售发票存在正常开票与预开票2种情况销售正常开票的话，做到应收账款 已开票下如果是预开票的话，做到应收账款暂估下，后期红冲如果，销售发票生成凭证自动进入应收或者预收。系统如何配置呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！销售发票没有预开发票的情况，暂估业务也是针对应付也不是针对应收。建议您可以考虑做退补的销售发票作为预开发票，退补销售发票（销售发票表体上的退补标志为退补的业务），这种类型的发票不会影响成本和库存量，只会影响应收。后续要红冲，在做红字退补发票红冲，正确的发票做正常的即可。可能书面说比较难以理解，亲如果不清楚，建议可以拨打400电话工程师具体确认情况。
您好！谢谢您为我解答，十分感谢。难点在于应收模块的业务，现在我是加了一些科目，1.应收账款（已开票）2.应收账款（暂估），是根据科目做的业务
您好！由于您提到了销售发票，发票都是在供应链录入的。主要是这个应收账款暂估要设置为受控，否则不能再借方体现，您可以尝试按照控制科目销售类型设置科目。建议您可以在测试环境中先试试看哦
