我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
求教！！跨月发票冲红后重开，因为账号有误重开了，不涉及退货，在系统怎么操作啊？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！请问您是销售发票还是采购发票？具体之前在U8中做了些什么单据呢？
服务费销售发票，之前已经确认收入了
您好！那您是因为之前做错了销售发票的抬头，对吗？之前在系统中做了A客户的销售发票，实际应该是B客户的？那您可以在系统中做A客户的红字退补销售发票，再做B客户的蓝字退补销售发票。
