我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师好我问下，17年9月份有个采购普通发票美元的已经付款，发票里面有八个货总金额1725.2美元，我们的会计在核销的时候核错了，把这1725.2只核在了前三个货上，剩下的货都是0金额核销，导致在做付款申请单的时候这张本应该已经全部付款完毕的采购普通发票又出来了。这个问题要怎么处理，核销明细如图，系统已经月结，汇兑损益也都做完。多谢老老师
请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，什么是0金额核销？核销金额不对是不能核销的，看你这个描述，应该是数据有问题。比如发票金额是1725.2 收款单金额是1725.2 这两单据是全额核销，发票不会再出现还能申请的数据？要查看当时是跟多少收款单核销的。
您看下我截图的应付核销明细，1725.2是全部核进去，但是只核在前三个货上，前三个货的应付分别是173.6，253.6，253.6。那分别核进去的金额是1082，588，55.2
核进去的三个金额相加是等于1725.2。但是这样核销相当于第一个货和第二个货是多核销的，本来只需要核销173.6的核了1082
