我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
急求 求救 救命 12月当初冲销了公用支出98700,把公用支出-其他交通费用科目本期发生额全部冲完了，整个完成后账都是平的，后因调数只冲68700,出现了账不平。之后采取12月凭证全部删掉，再查询12-12月 科目余额表 发现当期公用支出科目余额表 本期借方发生-98700，查询明细 未有仍何凭证。现在怎么恢复，整个只有公用支出这个科目余额表和明细账差-98700. 该怎么解决。
请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果您的明细账有这笔，对应的凭证号是？根据凭证号查询。
明细账里没有这笔凭证，但是科目余额表里显示，然后我现在是把12月份凭证全部删掉了。按道理应该显示的就是11底的状态 即12月初
如果总账对账不平的话，将凭证恢复记账重新记账，若无效，建议ISD提交问题具体查看。
