我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
您好，有个业务场景（票据）想请教：收客户一张银行承兑汇票36W（实收为9W，客户36W），然后将36w的应收票据背书给供应商，我方需找回27w的汇票给客户（2张加起来27W）；软件里如何做找回操作。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，收到客户的票据36W直接录入软件票据一张36W,票据后续背书给供应商，直接软件票据处理做票据背书，后续您这边将自己的两张票据给客户，直接可以将客户资料加入供应商档案，再做背书，最后做应付冲应收。
好的，非常感谢
不客气
您好，有个疑惑，客户是没有应付账款的，如何做到应付冲应收呢
供应商档案增加客户资料，软件做票据背书如果没有应付，系统会生成付款单，再做应付冲应收。
背书后，系统的付款单形成了预付款，然后应付冲应收找不到应付单，只有应收单
应付冲应收界面打开坐下角选择预付冲应付。
