我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
1、因先预收客户的货款，然后进行发货，根据发货单开发票，然后在系统做预收冲应收处理。问题：现在发生退货问题，收到客户的货，在系统录入退货单，然后根据退货单开红字发票，形成 ： 借：预收账款 -100 贷：主营业务收入 -100但是这样做了以后，该客户发生发货，并开具蓝字发票，做预收冲应收时，缺过滤不到上次退货发生的预收账款 借：-100 了2、尝试过红字发票生成： 借：应收账款 -100 贷：主营业务收入 -100但是这样做了以后，无法在将应收账款转到预收账款了。 请问，这种业务，在应收款管理模块改如何处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！你所做的单据没有问题，但是你说过滤不到红字收款单，你需要检查该收款单是否已经做了后续处理了，可以在收付款单查询中包含余额=0进行查询，点中单据，点核销明细。
没有收款单，是发票制单生成的预收账款增加
退货产生的退款，您需要做红字收款单。
