我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
11月份开的蓝字发票，已经复核了，12月份发现信息有误，想红冲掉，参照发货单生成红字发票提示如下。我们是销货方
请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好如果您只是退票不退货，可以直接手工做红字销售发票，在发票上点击鼠标邮件拷贝蓝字单据（发票）进行录入，然后对发票上的退补标志选择为退补（如果没有这个栏目，就去格式设置中勾选出来）。然后在做正确的蓝字发票也要标记退补操作。 不能直接参照蓝字发货单做红字发票，两者符号不一致。做退补业务不会影响成本和数量，只传递到应收影响收入。
老师，再做正常的蓝发票，参照不到之前的发货单了，这正常吗？
