我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
12.1查存货收发存汇总表和总账明细账的时候发现，总账少了300金额发现是5月份有一个直拨业务没有自动生成凭证。现在想做年结，怎么办请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好 ，系统允许跨月制单，但是不允许跨年制单，如果您在12月份把凭证补上是可以的。如果直接做年结不平记录会结转到下一年。后续建议就您可以调整期初余额的方式调平数据
在12月份，通过5月份的单据生成凭证还是直接在12月总账里做一张凭证？
