我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
收到A，B客户的票据后，B客户的票据背书给其他单位（供应商）了，A客户的票据生成的收款单已经核销制单了，B客户的票据生成的收款单也已经核销制单了。过段时间后B客户要求退货退款，此时实际工作中把A客户的票据背书给了B客户，这种业务在应收系统中怎么处理？处理不了可有其他方式处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！将收到A客户的票据做转出，会生成一笔其他应收单，生成凭证是借：应收账款A客户 贷应收票据A客户，然后再做应收冲应收，将其他应收单冲到B客户上。生成凭证借：应收账款B客户 借：应收账款A客户（红字），这两笔可以合并制单生成借：应收账款B客户 贷：应收票据A客户，这样就将A客户的票据退给B客户了。
厉害！谢谢(*°∀°)=3
