我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
根据采购入库单生成采购发票，保存复核完结算就变成灰色的啦！为什么？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！参照入库单生成发票，发票中应该修改发票数量或者做了增行的操作会导致结算为灰色，建议您做手工结算
参照生成发票后没做任何改动！！
您好！建议查看采购选项是否勾选了选单只选已审核的发票，如果勾选了先要到应付中审核发票再点结算；如果没勾选建议您isd提交问题
