我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
加了一个应交印花税的会计科目，然后做了一张凭证，月底期间损益结转，因为对方科目：本年利润未加，但是结账也结过去了，而且没有跳出不平，但是资产负债表就显示不平的，会什么结账可以结过去？
请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，需要反结到上月重新结转期间损益，把损益类科目余额结转为零不然资负债表不平。
这个知道，我的意思就是不平为什么结账也可以结过去
您好，损益类科目有余额系统不会控制是可以直接结账的。
好的，谢谢
