我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
供应商退货收款怎么操作，请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！采购退货业务，如果之前入库有采购到货单，先参照到货单或采购订单生成采购退货单，参退货单生成红字采购入库单，参照入库单生成采购发票。供应商退款，在应付管理模块付款单录入，打开后点收款再点增加，录入收款单。
您好，是供应商把前退回了是吗？是的话做红字的付款单，在付款单据录入里点击菜单栏的收款单，再点击增加的按钮。
