我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
你好，请问一下红票和红票怎么冲呢？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，方便告知具体什么单据吗？如果都是红字而且单据类型也一样是无法做对冲的。
就是采购发票的蓝字和红字
您好，是蓝字的采购发票和红字的采购发票审核后可以到应付模块，转账下有红票对冲选手工对冲，通用页签选择供应商即可其他条件不要选。
好的，知道了，谢谢
不客气，有问题欢迎与我们联系。
