我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
目前客户这边有代垫业务，即采购订单到入库以及发票为供应商A，核算币种为美金，然后付款时为供应商B，核算币种为人民币，且付款方式为预付款，有请款流程，有以下疑问：1.按照正常流程走完供应商A的订单、入库、发票，然后系统做供应商B的无来源请款与预付款30%，此时系统中做应付冲应付还是预付冲应付2.若做完应付冲应付，是否会重新产生一张应付发票或者应付单据，和最后供应商B的的尾款70%付款单进行核销？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，1、先做应付冲应付，再做预付冲应付，因为预付冲应付必须是相同的供应商。2、做应付冲应付不会生成单据，只是把供应商A变为供应商B，相同的供应商再做核销或者预付冲应付，当启用了付款申请单就不能做预付冲应付只能做核销。
如果应付冲应付不会生成单据，那供应商B的付款找不到单据核销呀？无论是同币种核销还是异币种核销都找不到对应的发票单据
您好，您做应付冲应付时，转出客户选A,转入客户选B,应付冲应付会生成凭证也会把单据的供应商变过来是不会生成新的单据的。做完应付冲应付发票的供应商就由A变为B了，然后您再和付款单B做异币种核销。
