我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
2015年期初余额对账是错的，2015年，我从12月份反结账反记账到1月修改期初，期初改对了。但是1月份凭证没记账之前对账1月份是没问题的，1月份凭证记账后再对账1月份，结果1月份对账就错了。然后我点了检查按钮，提示都对。再点试算，1月份的也都平了。为什么对账却错了？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，2015年期初是对的，问题出现在1月份的凭证上，可以到期末对账界面，查看是什么科目不平，在找到这个凭证，检查是否有漏填辅助核算的，或者删除凭证，重新填制凭证，在记账试一下。
