我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
您好，如何按供应总公司开票呢？也就是不同的供应商，总公司一样，开票抬头统一用总公司请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！采购管理没有对开票单位的管理，如果订单和入库单上供应商是A，开票要给B，只能在开票时将供应商手工改成B单位。并且后续结算时需要手工结算，不能自动结算。
帮助里面写得是能按总公司开票
您好！是可以，A公司的总公司是B公司，那做发票的时候，代垫单位是B公司，供应商还是A公司，在应付核算应付账款也是挂在B公司上。
开票的时候怎么开在一张发票上怎么操作，提示供应商不同
供应商不同的单据不能一起开票
