我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
红蓝混开的发票，在做付款申请但是红字部分的金额的抵扣原则是什么？是自动抵扣在最后一张申请单上吗？可否自由选择在那张申请单中抵扣？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！蓝字金额减去红字的金额，剩余的金额在参照发票生成付款申请单时做为本次申请金额。
这不是我要问的～我是多张付款申请单，抵扣金额在最后一单上才扣除，我想知道这个规则是不是默认就是这样的，我能不能自由选择在哪张申请单进行抵扣
您好！默认先在同产品存货上扣减，若没有同产品存货，系统自动带出的是在最后一行扣除这个红字金额，但是您自己可以手工修改本次申请金额，不一定要在最后一行扣除，可以自己手工在其他行扣减。
