我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
期初余额未分配利润放在借方，导致资产负债表不正确，请问如何快速解决，能不修改期初吗？公式现在如下：QM("4104",月,,,,,,,,,)+QM("4103",月,,,,,,,,,)请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！期初余额月未分配利润在借方不会影响资产负债表未分配利润的取数的。您这边未分配利润的年初余额公式为QM("4104",月,,,,,,,,,)+QM("4103",月,,,,,,,,,)就不对，正确的年初余额公式应该是QC("4104",全年,,,,,,,,,)+QC("4103",全年,,,,,,,,,)
