我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的集团管理模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师您好！合并报表里面资产负债表的其他应收和其它应付的年初数和期末数抵消分录数据是一样的，导致合并的年初数据每月都在变，请问年初的其他应收应付抵消怎么设置？谢谢！请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
抵消的时候都是对期末数据进行抵消的，合并期初一般是提示s函数取上年12月份的合并结果。
谢谢！我去试试
您好，正在协调工程师处理，请稍等！
好的，谢谢！
