我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
2018年1月有一张发票未审核，当时已经生成应付单据，也是未审核，现在发现1月的发票做错了，需要怎样处理？1月已经结账了请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，由于跨月无法删除发票，建议您参照订单做红字采购发票，再做正确的采购发票；将之前的发票复核后与红字发票进行采购结算；同时，应付单据是手工做的什么单据？
那这张红字发票和之前的发票需要记账吗
您好，存货核算无需记账，应付模块审核后做红票对冲；
