我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
采购发票生成凭证时候一个存货一个分录，怎么才能合并呢请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，要先设置好自动带出科目才能合并，到应付模块设置-选项-凭证页签，受控科目制单方式选明细到供应商，非受控科目制单方式选汇总。
自动带出科目是在哪里设置那个科目呢
您好，应付模块-设置-科目设置里，如果借贷科目都走唯一的科目不区分情况就再基本科目下设置采购科目、税金和应付科目，如果要分情况到对方科目和控制科目里设置。
