我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的平台模块时遇到了特别奇怪的现象：
我们17年收到一张发票已经做了费用和其他应付款入帐了,期末余额全部过到18年期初数了,,18年人家把我们这张发票作废了 我们现在才知道,所以17年这笔凭证就做错了,需要在17年冲销掉,影响我17年期末数和期初数,然后18年1-4月账也全部做了 但未结账,现在我们想调整18年的期初数,如何在不影响18年1-4余已做账的前提下修改18年期初数；我们要调整其他应付款，我们其他应付款下面都是挂到具体客户的 A B C等等 客户明细请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，若您冲销凭证要做到17年12月，备份账套，去年12月总账反结账做冲销凭证。然后18年1月的凭证都不要记账才能修改期初的，18年再去手工修改期初，您18年做的凭证业务数据都在的不会有影响。
您好，正在确认您的问题，请稍等。
