我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
应付余额-6怎么调到应收里呢
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
应付余额-6怎么调到应收里呢。能不能不做费用
不是的 本来这个单位是客户 可能之前最初使用软件的时候业务不熟练，或者是从别的软件导入进来的初始数据 遗留出来的问题 ，所以应收帐里面也有余额，现在老板想都调回来而已
一个供应商或客户没有必要调来调去。供应商全部在应付账款核算、客户全部在应收账款核算。看到负数就调来调去没有必要。
现在填的单据也是要生成凭证的，生成后科目的余额也就调整了。
还有一点，我们公司是填单据然后用软件单据生凭证的，并不是自己手工录入凭证，所以肯定这个余额当初是应该录错了单据
那就做一张其他应付单，金额为6，进行应收冲应付，应付选择红蓝的单据核销掉，这样应付就没有余额了，然后做一张其他应收单，金额6，这样应收余额就增加了6.
它是我们家的结算客户，以后还是有往来的，可能当初单据填错了还是什么原因这个6块钱体现到了应付里面，至于他们家目前应收也是负数我就不清楚什么原因了，期初数到进来的时候就是负数，老板就是说把应付里面的余额调到应收里，好多往来都需要调整，我都是无语了，公司一直没正规会计，我也是新来的正在调账，软件也不是那么会使用，我只能把老板说的要求陈述在上面请求老师们帮助
点赞，业务很熟悉！
出现应付款-6，要分清原因再处理。是否是多付款给客户？这个客户以后还会有业务往来吗？如果是多付款，可以与客户沟通退回多付款，这样能平账。如果以后还有业务往来，你只要与对方财务沟通并确认此款就行，下次付款时少付6元就可能了。
如果以后不会有业务往来，客户又不同意退款，你可以把这6元列入借：管理费用-其他，贷：应付款，这样就平账了。
应该是抵消吧，因为这个大客户实际上是我们的结算客户，但是余额显示在供应商里面
首先您要知道您冲账具体是什么情况，是说之前的帐做错了要回冲掉，还是说这两笔应收和应付的帐和相互抵消掉，如果是要回冲，那做费用单是没有错的，如果是要抵消那就是刚才说的应收冲应付。
我现在是都乱掉了，之前调账别的老师叫我做费用在冲，现在我的未分配利润好大的负数，如果能直接冲销调账那我不就省去了那么多费用
可以的，应收冲应付，分别选择这两笔记录进行冲销。
可以应收冲应付吗？应收也有余额
你说的应收单是收款单吗？可是记不得这笔钱走的是哪个银行或者现金，会把帐调 乱啊
做一张正数的应收单，应付冲应付，把红蓝的应付核销掉，然后再做一张应收的单据。
