我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
去年的采购发票金额开错了，客户开了红字发
具体的情况如下：
去年的采购发票金额开错了，客户开了红字发票，并重新开了发票，现在已经到今年4月份了，这种情况如何处理呀？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
什么对起来，往来款和成本？核销了只能做其他应付单来调往来款，成本就是用入库调整单来调。
财务意思是怎么跟总账对起来
是的。
是去年10月份的发票，已经结算核销了。意思是就改不了是吧？
对冲也只是冲掉往来明细，成本已经确定了，再做完结算的时候就确定了，只能通过入库调整单调整了。
之前做过结算，肯定就无法再做了，意思是不能做红字发票和去年发票做红字对冲了么？只能是通过核算下的入库调整单去调一下入库成本吗
也核销了吗？如果核销了就做不了红冲了，就不建议调整了。如果之前没有付款核销的话，可以按照上面的操作，用新发票进行核销，但是采购结算肯定做不了了，因为之前已经做过了。
之前做结算了
之前没做结算吗？之前做过结算，肯定就无法再做了，只能是通过核算下的入库调整单去调一下入库成本了。
在采购管理模块做红字发票，在应付管理中做红票对冲，然后在采购管理模块重新开一张正确的发票，这张发票需要在采购结算里面，手工结算么？
就是做红字发票，然后在应付管理中做红票对冲，冲掉之前的开错发票，然后重新开一张正确的发票。
大体流程能说一下么
红字发票和去年发票做红字对冲
