我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
上个月录入的采购发票发现有误这个月供应商开了一张红字发票和正确的蓝字发票怎么做采购结算请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，上个月的采购发票是否和入库单结算了呢。？如果已经结算了，建议您做红字采购入库单，红字采购发票，将红字入库单和红字发票结算。重新开正确的入库单发票。因为蓝字发票已经结算过了，就不能再结算了。如果您没有结算，则可以将红蓝发票在手工结算当中选单结算，在手工做正确的发票，将入库单和正确的发票做手工结算即可。
